为便于供应商及时了解吉林大学口腔医院采购意向信息，根据相关规定，现将下列内容公开如下，欢迎国内具有相应资质的供应商踊跃报名。

一、采购编号： JDKQZC-2025043

二、采购意向：

项目名称：医院内部控制工作手册修订咨询服务

服务内容及要求：

1.对医院现有内部控制体系进行全面诊断，结合行业标杆案例及最新监管要求，对医院内部控制体系建设提出优化建议。

2.内部控制工作手册修订：根据《行政事业单位内部控制规范》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》、《财政部行政事业单位内部控制报告管理制度》、国家卫生健康委、国家中医药管理局《公立医院内部控制管理办法》、财政部、 国家卫生健康委 、国家医保局 、国家中医药局《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》等规定，在医院原有内部控制工作手册(2024版)基础上，建立并完善适应医院的内部控制体系。

（1）服务范围包括但不限于：单位层面内部控制建设、业务层面内部控制建设（涵盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目业务管理、合同管理、医疗业务管理、科研业务管理、教学业务管理、互联网医疗业务管理、医联体业务管理、信息化建设业务管理12个业务层面）；

（2）服务内容包括但不限于：协助科室进行制度“废、改、立”，完善制度体系；优化流程设计；完善授权审批机制；明确各部门和岗位职责分工；识别关键风险点并制定风险应对措施；

（3）服务输出成果：形成符合医院实际、可操作性强的内部控制工作手册及配套流程图、风险矩阵等工具。

（4）协助医院完成修订手册的内部宣贯及试运行指导；

3.为医院免费提供至少2场内部控制专题培训；并提供后续至少1年内的免费咨询服务（如政策解读、疑问解答等）。

预算金额：5.0万元。

付款方式：合同签订后支付40%的服务费用，剩余60%款项于提交修订后的内部控制工作手册后结清。

三、供应商资格要求:

1.供应商须具有独立承担民事责任的能力,具备有效的营业执照（具有与本项目相关的营业范围），并在人员、设备、运输能力、资金、培训等方面具有相应的承担能力。

2.本项目特定的资格要求：供应商须具备财政部门颁发的《会计师事务所执业证书》，符合国家现行行业规范标准及当地行业主管部门要求，且熟知《政府会计制度》《医院财务制度》《公立医院内部控制管理办法》等制度及医疗卫生行业相关政策。

2.1团队核心成员需具备注册会计师（CPA）资格，具有丰富的内部控制咨询经验；

2.2项目实施期间为我院派驻专职服务团队，且团队核心成员不少于5人。

2.3具有内部控制工作手册修订服务类似业绩（须提供合同复印件或用户证明、内控控制手册案例）；

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一采购意向公告；

4.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人报名、不接受被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、被“中国政府采购网 ”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商报名；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

6.不接受联合体报名；

四、材料要求：

请在页面下方下载附件，并按要求填写，材料包括但不限于：

附件1《报名登记表》；

附件2《响应文件》：①承诺书②报名单位资质证照（经营许可证、营业执照、税务登记证、组织机构代码证，本项目相关资质等）③法定代表人身份证明书④法定代表人授权委托书⑤失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为查询记录截图⑥项目团队、项目执行方案（如有）⑦优惠条件及服务承诺⑧近三年类似项目业绩及证明文件（如有，需附合同复印件等）⑨其他供应商认为需要补充的材料或说明⑩保密承诺书⑪报价表。

五、注意事项：

报名供应商所提供的所有证明文件资料必须是真实的，若经核实有发现虚假证明文件材料，取消其两年内再次参与我院采购项目的资格并报告上级有关部门。

如有其他未尽事宜，以吉林大学口腔医院解释为准。

六、参与方式：

1.线上报名，方式如下：

报名时间：2025年7月22日——2025年7月29日

有意参加的供应商、生产商请在公告有效期内通过邮箱jdkqzc@163.com提交以下材料：

1.《报名登记表》（附件1）

2.企业资质等信息（附件2的1-5部分）

以上材料均需相关人员签字并加盖公章，将清晰的PDF扫描件、word电子版及xls版《报名登记表》打包发送至指定邮箱（压缩包名称及邮件主题备注：吉大口腔xx公告JDKQZC--项目名称-报名单位全称），线上报名材料提交后扫描下方二维码进入该项目临时沟通工作群。

线上报名截止时间为2025年7月29日14:00，以指定邮箱收到报名文件时间为准，截止时间之后收到的文件无效。

2. 会议时间、地点、参会方式：报名且资质审核通过后另行通知，会议签到现场需提供以下资料：

（1）纸质版《报名登记表》（附件1，相关人员签字并加盖公司鲜章）

（2）完整版《响应文件》正、副本各 1份（格式：详见附件2，装订成册，相关人员签字并加盖公司鲜章、骑缝章）

七、联系方式：

报名联系人：王 蕾  

联系电话：0431-85579345 （上午8:00～11:00，下午13:00～16:00）

地址：吉林大学口腔医院办公楼 （长春市朝阳区和光路763号）


                             吉林大学口腔医院招标采购部

 2025年7月22日