我院于2025年7月22日发布吉林大学口腔医院内部控制工作手册修订咨询服务项目采购意向公告，因报名期限届满，实质参与的供应商不足3家，现将本项目的报名期限延长至2025年8月5日 15：00，欢迎合格的供应商前来报名。
一、延期内容
（一）采购编号：JDKQZC-2025043
（二）服务内容及要求：
1.对医院现有内部控制体系进行全面诊断，结合行业标杆案例及最新监管要求，对医院内部控制体系建设提出优化建议。
2.内部控制工作手册修订：根据《行政事业单位内部控制规范》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》、《财政部行政事业单位内部控制报告管理制度》、国家卫生健康委、国家中医药管理局《公立医院内部控制管理办法》、财政部、 国家卫生健康委 、国家医保局 、国家中医药局《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》等规定，在医院原有内部控制工作手册(2024版)基础上，建立并完善适应医院的内部控制体系。
（1）服务范围包括但不限于：单位层面内部控制建设、业务层面内部控制建设（涵盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目业务管理、合同管理、医疗业务管理、科研业务管理、教学业务管理、互联网医疗业务管理、医联体业务管理、信息化建设业务管理12个业务层面）；
（2）服务内容包括但不限于：协助科室进行制度“废、改、立”，完善制度体系；优化流程设计；完善授权审批机制；明确各部门和岗位职责分工；识别关键风险点并制定风险应对措施；
（3）服务输出成果：形成符合医院实际、可操作性强的内部控制工作手册及配套流程图、风险矩阵等工具。
（4）协助医院完成修订手册的内部宣贯及试运行指导；
3.为医院免费提供至少2场内部控制专题培训；并提供后续至少1年内的免费咨询服务（如政策解读、疑问解答等）。
预算金额：5.0万元。
付款方式：合同签订后支付40%的服务费用，剩余60%款项于提交修订后的内部控制工作手册后结清。
二、延期后报名截止时间
（一）参与方式
本次报名为线上提交资料（邮箱jdkqzc@163.com），报名截止时间：2025年8月5日15:00,线上报名材料提交后扫描以下二维码进入该项目临时沟通工作群。
（二）联系方式
报名联系人：王 蕾
联系电话：0431-85579345 （上午8:00～11:00，下午13:00～16:00）
地址：吉林大学口腔医院办公楼 （长春市朝阳区和光路763号）
三、注意事项
*报名方式、所需材料及其他要求不变。
原公告链接：【采购意向公告（JDKQZC-2025043）】吉林大学口腔医院内部控制工作手册修订咨询服务项目采购意向公告http://jdkq.jlu.edu.cn/info/1009/4740.htm
吉林大学口腔医院招标采购部
2025年7月29日
